問(wèn)題已解決

老師，這道題第一問(wèn)的應(yīng)交所得稅金額怎么算的呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/15 09:48
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好.9000-(200+4800-1800)*50%=7400 交企業(yè)所得稅7400*33%=2442
2020 12/15 09:53
84785016
2020 12/15 09:54
老師，你這個(gè)算式我為什么沒(méi)看懂？
84785016
2020 12/15 09:54
這個(gè)原理是什么？
張壹老師
2020 12/15 10:01
你好,研發(fā)費(fèi)用是按150%除,你系統(tǒng)做賬的時(shí)候已除研發(fā)費(fèi)用200+3000(3000是4800-1800,不符合資本,入費(fèi)用),加計(jì)部分就 1600 你算所得稅的時(shí)候要再扣1600.1800為年末形成無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)年未折舊,等折舊時(shí)再加計(jì)扣除
84785016
2020 12/15 10:13
老師，您這個(gè)和答案不一樣
84785016
2020 12/15 10:14
老師，您能幫我看一下這個(gè)答案里9000減去100減900這個(gè)應(yīng)稅的利潤(rùn)是怎么得來(lái)的嗎？
張壹老師
2020 12/15 10:15
你好.形成無(wú)形資產(chǎn)的那部分,我是按末算的.沒(méi)計(jì)攤銷(xiāo).題目沒(méi)給出具體時(shí)間
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