00:10:00
問題已解決
老師，今年1月―10月利潤總額為負(fù)數(shù)，錯計提了負(fù)數(shù)的所得稅，怎么調(diào)賬沖銷
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你當(dāng)時那筆憑證怎么做的，現(xiàn)在反方向沖回
2020 12/11 17:04
84784974 
2020 12/11 17:22
以前的會計是每月都有分車間計提，車間有正負(fù)，相負(fù)沖減后為負(fù)數(shù)，我調(diào)賬的憑證是把1月―10月總金額沖銷，但是在利潤表里面所得稅為正數(shù)，怎么把所得稅沖銷為0
冉老師 
2020 12/11 17:23
這樣的話，做一筆調(diào)整分錄
借所得稅費用（利潤表金額
貸應(yīng)交所得稅
84784974
2020 12/11 17:28
但是我按利潤表金額調(diào)整后，應(yīng)交稅金科目余額又是負(fù)數(shù)了
84784974
2020 12/11 17:30
我都弄了一天了，也沒找出哪里錯了
冉老師
2020 12/11 17:55
那就是不是所得稅的問題，你要看一下所得稅是不是都過應(yīng)交稅費科目了
閱讀 457
描述你的問題，直接向老師提問
470
意見反饋
