問(wèn)題已解決

老師，金蝶軟件，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，費(fèi)用類(lèi)是怎么操作分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)損益的？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/02 17:33
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)都是一步進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 12/02 17:34
84784947
2020 12/02 17:36
為啥，我做的10月結(jié)轉(zhuǎn)和前任會(huì)計(jì)做的9月結(jié)轉(zhuǎn)不一樣呢？
辜老師
2020 12/02 17:41
那就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，模板那里選擇相應(yīng)的科目
84784947
2020 12/02 17:44
那我怎么操作能跟前會(huì)計(jì)一樣出來(lái)這些分錄。而且結(jié)轉(zhuǎn)成本的摘要可以自己修改
辜老師
2020 12/02 17:51
是的，按損益科目結(jié)轉(zhuǎn)，
84784947
2020 12/02 17:58
再次結(jié)轉(zhuǎn)成這樣，就是不出來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)。我想問(wèn)是不是因?yàn)槲忆浀膽{證沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所有的報(bào)銷(xiāo)除了去管理費(fèi)用，全因?yàn)楣拘再|(zhì)入了勞務(wù)成本，我現(xiàn)在要先將勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本先？
辜老師
2020 12/03 09:39
是的，要先結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
84784947
2020 12/03 10:19
怎么操作結(jié)轉(zhuǎn)成本？
辜老師
2020 12/03 10:19
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，勞務(wù)成本 直接做憑證結(jié)轉(zhuǎn)的
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