問(wèn)題已解決

老師，我今年做了費(fèi)用，匯算清繳前發(fā)票沒(méi)有收回來(lái)，哪要做調(diào)增處理，匯算清繳后發(fā)票又收回來(lái)了，再重新做一遍費(fèi)用嘛？謝謝老師

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/02 10:40
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算清繳需要納稅調(diào)增的，可以不用重新做賬的
2020 12/02 10:40
84785007
2020 12/02 10:44
老師，匯算清繳后我發(fā)票又收回來(lái)了呢？謝謝老師
辜老師
2020 12/02 10:52
發(fā)票放在憑證后面就可以的
84785007
2020 12/02 11:19
老師，我匯算清繳的時(shí)候做了調(diào)增的話，又收回來(lái)了再放到后面，不重新做費(fèi)用的話哪我這個(gè)費(fèi)用不是相當(dāng)于沒(méi)有做?。恐x謝老師
辜老師
2020 12/02 11:24
是的，因?yàn)槟阗M(fèi)用發(fā)生當(dāng)年度沒(méi)有發(fā)票，這個(gè)費(fèi)用是不可以稅前扣除的
84785007
2020 12/02 11:28
啊，老師，那相當(dāng)于我匯算清繳的之前沒(méi)有收回來(lái)的話，后面收回來(lái)了也不能做費(fèi)用??？謝謝老師
辜老師
2020 12/02 11:29
是的，你的理解是對(duì)的
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