问题已解决

T+做賬,交出去的押金收不回來(lái)了,做什么單子?這個(gè)是填費(fèi)用單還是收款單?核銷明細(xì)這為啥點(diǎn)不開(kāi),錄不上?

FAILED
84785042| 提问时间:2020 11/26 17:24
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 ,不同版本解決方法不一樣,具體如下:? 1.12.1及12.2版本通過(guò)其他應(yīng)收單與收款單處理:? (1)在往來(lái)單位檔案中把該單位的屬性改為【供應(yīng)商/客戶】;? (2)支付押金時(shí),點(diǎn)擊【往來(lái)現(xiàn)金】-【其他應(yīng)收單】,【業(yè)務(wù)類型】選擇【付押金】新增一筆其他應(yīng)收單,且相應(yīng)賬號(hào)中會(huì)有一筆貸方記錄(可手工引入單據(jù)到日記賬中或設(shè)置自動(dòng)登記日記賬);? (3)收回押金時(shí),在【往來(lái)現(xiàn)金】中點(diǎn)擊【收款單】,新增單據(jù)與其他應(yīng)收單核銷即可。? 2.12.0及以前版本,由于無(wú)其他應(yīng)收單,需按以下方式處理:? (1)也需設(shè)置該供應(yīng)商為【供應(yīng)商/客戶】的屬性;? (2)支付押金時(shí),點(diǎn)擊【往來(lái)現(xiàn)金】-【收入單】,業(yè)務(wù)類型為【往來(lái)收入】,確認(rèn)應(yīng)收款,再做一張業(yè)務(wù)類型為【現(xiàn)金費(fèi)用】的費(fèi)用單,確認(rèn)賬號(hào)中錢(qián)款減少,即支付一筆錢(qián)出去;? (3)收回押金時(shí),做【收款單】與【收入單】核銷即可。
2020 11/26 19:19
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