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實(shí)務(wù)
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為何講自產(chǎn)產(chǎn)品用于對(duì)外投資要視同銷售
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同學(xué)你好，這是稅法規(guī)定。
2020 11/26 15:54
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查看更多- 甲股份有限公司（下稱甲公司）2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)2500萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%，按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積。甲公司2×23年4月19日完成了匯算清繳，且2x22年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告于2x23年4月20日批準(zhǔn)報(bào)出。有關(guān)甲公司的資料如下： （1）甲公司2×19年12月15日購(gòu)人并開始使用的某設(shè)備原值為192萬(wàn)元。會(huì)計(jì)處理時(shí)采用年限平均法按2年計(jì)提折舊，稅法規(guī)定采用年限平均法按4年計(jì)提折舊（不考慮凈殘值因素）。 2.甲公司的應(yīng)收賬款采用預(yù)期信用損失法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，2×22年年初壞賬準(zhǔn)備有 36萬(wàn)元，年末應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備為30萬(wàn)元，因此年末沖減多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備6萬(wàn)元。按稅法規(guī)定，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備在壞賬損失實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅前扣除。這兩問的遞延所得稅的期初余額，發(fā)生額，余額各是多少？有什么好理解的解釋？ 昨天
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