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為什么保險賠償時 貸：固定資產清理
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你好，這個是由過失人承擔的，沖減固定資產清理，
2020 11/23 16:32
84785025 
2020 11/23 16:36
沖減固定資產清理什么意思呢老師
莊老師 
2020 11/23 16:38
一開始固定資產損失都記在固定資產清理，這個是由過失人承擔的，要沖減固定資產清理，
84785025
2020 11/23 16:56
也就是一開始固定資產清理在借方，現在過失人承擔，所以固定資產清理在貸方，沖減原來的清理費用是么
莊老師
2020 11/23 16:57
你好，是的，是這樣處理的，
84785025
2020 11/23 19:27
老師好，貨幣性職工薪酬的發(fā)放
借：應付職工薪酬(確認總額)
貸：其他應付款(無五險一金)
應交稅費-應交個人所得稅
銀行存款(實發(fā)薪酬)
為什么貸其他應付款(五險一金)，薪酬發(fā)放的時候不是含在應付職工薪酬里面嗎
莊老師
2020 11/23 21:52
你好，應該發(fā)放的工資沒有發(fā)，是代扣代繳個人五險一金。計入其他應付款(五險一金)
84785025
2020 11/24 10:40
好的，盈余公積補虧時，會計分錄如下:
借：盈余公積
貸：利潤分配-盈余公積補虧
借：利潤分配-盈余公積補虧
貸：利潤分配-未分配利潤
先后兩次結轉嗎，第一次結轉是貸方盈余公積補虧從借方結轉
第二次結轉是借方盈余公積補虧結轉到貸方未分配利潤嗎
莊老師
2020 11/24 10:49
你好，是的，正規(guī)是這樣處理的，
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