問(wèn)題已解決

老師您好！麻煩問(wèn)一下年初我們有一筆產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)合同和發(fā)票的金額簽錯(cuò)了，現(xiàn)在要修改原來(lái)的銷售合同重新開票，但我們賬上成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了，該分?jǐn)偟慕痤~也都分?jǐn)偼炅?，現(xiàn)在要修改的話，賬務(wù)上該怎么處理？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/23 13:54
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你成本結(jié)轉(zhuǎn)是沒(méi)有問(wèn)題的，只是收入確認(rèn)錯(cuò)了撒，那你只要修改收入的憑證就可以
2020 11/23 13:55
84785042
2020 11/23 14:11
收入沒(méi)有問(wèn)題，是原產(chǎn)品的成本錯(cuò)了，入賬成本現(xiàn)在高了，影響了當(dāng)時(shí)的分?jǐn)偝杀?，也影響了結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
辜老師
2020 11/23 14:37
那你只能重算成本，然后調(diào)整營(yíng)業(yè)成本的
84785042
2020 11/23 14:42
老師那不可以拿到對(duì)方的紅票直接沖當(dāng)期的成本嗎？不調(diào)整之前的入賬成本和分?jǐn)偝杀?/div>
辜老師
2020 11/23 15:21
你這個(gè)成本是直接外購(gòu)的成本的
84785042
2020 11/23 15:50
外購(gòu)的成本加上分?jǐn)偟膭趧?wù)成本，不能直接沖減當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
辜老師
2020 11/23 15:50
你如果分?jǐn)偟膭趧?wù)成本不變，可以直接沖減的
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