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你支付的時候分錄 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 賬就平了

你計提了社保還要繳納社保費的呀

我把工資社保計提分錄完整流程發(fā)給你哈

1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

這個分錄很清楚的，你認(rèn)真看一下就懂了哦

親愛的哪里不平呢我看借貸是平的呀

要計提社保分錄 借：管理費用33284.39 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-社保3215.61 貸：應(yīng)付職工薪酬36500

管理費用是工資呀，個人部分是其他應(yīng)付款啊

借：管理費用36500 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 首先你這個分錄沒有計提社保個人承擔(dān)部分是錯的 分錄應(yīng)該是這樣寫 借：管理費用33284.39 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-社保3215.61 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 這樣就借貸平了

是的，企業(yè)的直接計入管理費用。

貸方的其他應(yīng)付款社保通過什么分錄平賬？不涉及員工返回錢，摘要寫什么

關(guān)鍵這個不存在支付 現(xiàn)在需要單獨做一張分錄怎么做平？

這個計提和發(fā)放一張憑證

是新公司第一次做賬，銀行單扣款時間是10月份扣的9月份社保

是不是少計提了？怎么做分錄

可以做一套合并的嗎？問過別的老師做法有區(qū)別搞不明白了

分四個步驟就懵了

借：管理費用36500 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 借：應(yīng)付職工薪酬36500 貸：其他應(yīng)付款-社保3215.61 應(yīng)交稅費-個稅108.02 銀行存款33176.37 這個分錄對應(yīng)我做的圖片，是別的老師發(fā)我的，但想不平，現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款社保 怎么做平

借：管理費用36500 貸：應(yīng)付職工薪酬36500 借：應(yīng)付職工薪酬36500 貸：其他應(yīng)付款-社保3215.61 應(yīng)交稅費-個稅108.02 銀行存款33176.37 這個分錄是別的老師發(fā)的，錯在其他應(yīng)付款社保不平 怎么平？

以后 其他應(yīng)付賬款社保 怎么平？個稅都有銀行單能平 其他應(yīng)付怎么做分錄！

將來其他應(yīng)付款社保要收回平賬吧 但不存在員工還回錢吧

其他銀行付 不是應(yīng)收

其他應(yīng)付款 社保 ！不是應(yīng)收

個人部分扣的社保能計入管理費用嗎？不能充成本吧

這張憑證正確 下張憑證 借應(yīng)交稅金 個稅 貸 銀行（這次分錄平了） 借其他應(yīng)付款 貸什么科目

分錄是咱們學(xué)堂老師發(fā)我的！一直搞不明白。謝謝老師，我好好根據(jù)您的分錄學(xué)學(xué)

企業(yè)部分的社保是不是可以不計提，直接借管理費用 貸銀行