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問(wèn)題已解決
增值稅不夠抵扣還要交，分錄我可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款 嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以直接寫這個(gè)分錄的呢
2020 11/17 11:20
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收到工程勞務(wù)費(fèi)時(shí)
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
季末交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：銀行存款
請(qǐng)問(wèn)季末直接交增值稅時(shí)，不用做轉(zhuǎn)出到未交增值稅，直接 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
這樣可以嗎？這兩種的區(qū)別是什么？
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建筑企業(yè)本月銷項(xiàng)稅100萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅50萬(wàn)，本月預(yù)交20萬(wàn)
老師幫我看看這樣做分錄對(duì)嗎
分錄是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）50萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50萬(wàn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20萬(wàn)
貸:銀行存款 20萬(wàn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20萬(wàn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 20萬(wàn)
所以本月應(yīng)交稅費(fèi)為30萬(wàn)
下個(gè)月交30萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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當(dāng)月應(yīng)交的增值稅，當(dāng)月計(jì)提借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月繳納的時(shí)候。怎做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，銀行存款。這樣嗎？
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郭老師接著問(wèn)增值稅的分錄，，我在軟件上試了，異地預(yù)扣預(yù)繳了，2萬(wàn)元，比如我我做的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2萬(wàn)貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅2萬(wàn)，借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸銀行存款2萬(wàn)，軟件上未交增值稅是平了，但是總賬上貸方顯示負(fù)20000（-20000）然后轉(zhuǎn)出未交增值稅顯示借方20000元，這樣子正常嗎？
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郭老師計(jì)提，交的增值稅，可以就借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅丿2萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增2萬(wàn)，支付時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅2萬(wàn)，貸銀存，這樣子可以嗎？
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