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請問老師，我們事業(yè)單位9月份支付事業(yè)人員工資800000元（財政授權(quán)支付），支付到了銀行代發(fā)工資專戶。9月份收到一筆退款15000元，是事業(yè)人員的個人代扣保險，說讓我們把這部分錢自行支到機關(guān)養(yǎng)老保險，相當(dāng)于8月份的工資只支了65000元，這個記賬的時候該怎么處理呢？怎么做會計分錄？
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財務(wù)會計
借，應(yīng)付職工薪酬80萬
貸，銀行存款65萬
其他應(yīng)付款15萬
預(yù)算會計
借，事業(yè)支出65萬
貸，資金結(jié)存65萬
2020 11/11 15:23
84785000 
2020 11/11 15:43
老師，8月份支出去的，9月份退回來的，可以做成一筆么 不用8月份做一筆，收到退款相反方向在做一筆？
陳詩晗老師 
2020 11/11 16:08
做成兩筆，如果說你是跨月的話，就做成兩筆，在一個月之間你就一筆處理。
84785000
2020 11/11 16:10
老師，我就是跨月的，做成兩筆會計分錄應(yīng)該是什么樣的呢？
陳詩晗老師
2020 11/11 16:24
借，應(yīng)付職工薪酬80萬
貸，銀行存款80萬
借，事業(yè)支出80萬
貸，資金結(jié)存80萬
借，銀行存款15
貸，其他應(yīng)收款15
借，資金結(jié)存15
貸，其他事業(yè)收入15
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