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問(wèn)題已解決
稅費(fèi)計(jì)提了，要什么時(shí)候交，這個(gè)月計(jì)提可以多久后交。一直留著應(yīng)交稅費(fèi)有余額行不行
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你好，你是具體的什么稅款？你是按月申報(bào)的嗎？
2020 11/11 12:28
84785045 
2020 11/11 12:29
我是做內(nèi)賬的，我是**別人公司的，稅費(fèi)是別人交。比如完工結(jié)算100萬(wàn)，我這邊是按100萬(wàn)計(jì)算。但是**公司只開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票。他按50萬(wàn)計(jì)算，所以只交了50萬(wàn)的稅，而我這邊按100萬(wàn)，自然掛著50萬(wàn)沒(méi)交
84785045
2020 11/11 12:36
稅費(fèi)是**公司交的，還是我這邊不能登記在應(yīng)交稅費(fèi)科目
郭老師 
2020 11/11 12:36
以后開(kāi)了不對(duì)方交了和你們繳納的就一樣了
84785045
2020 11/11 12:38
對(duì)啊，所以現(xiàn)在我的應(yīng)交稅費(fèi)上掛著50萬(wàn)元，這50萬(wàn)要等對(duì)方開(kāi)了發(fā)票交了稅我這邊才能抵消。但是對(duì)方開(kāi)票可能幾個(gè)月后。這行嗎
郭老師
2020 11/11 12:38
可以的
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
84785045
2020 11/11 12:39
不是說(shuō)當(dāng)月計(jì)提要次月申報(bào)嗎，次月要交嗎
郭老師
2020 11/11 12:40
你們不是多做了嗎
多繳納的沒(méi)關(guān)系的
84785045
2020 11/11 12:41
我只是計(jì)提，我計(jì)提了100萬(wàn)，開(kāi)了發(fā)票50萬(wàn)，只繳納50萬(wàn)，我這邊應(yīng)交稅費(fèi)還掛著50萬(wàn)。意思這50萬(wàn)沒(méi)交稅，我計(jì)提而已
郭老師
2020 11/11 12:42
可以
沒(méi)有關(guān)系
內(nèi)賬按實(shí)際業(yè)務(wù)就可以
84785045
2020 11/11 12:42
意思是我應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額，就是還有稅未交，可能要等幾個(gè)月后開(kāi)了發(fā)票才交，才平賬
郭老師
2020 11/11 12:43
你好
可以
沒(méi)有關(guān)系的
84785045
2020 11/11 13:15
那老師，請(qǐng)問(wèn)我完稅預(yù)繳有一個(gè)個(gè)人所得稅，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)。那我的應(yīng)付職工薪酬四不就是一直都有這筆數(shù)，平不了嗎
郭老師
2020 11/11 13:35
你們沒(méi)有工資嗎
計(jì)提工資
84785045
2020 11/11 13:39
這個(gè)不是工資所得稅，而是工程款當(dāng)?shù)赝甓惱U納的工薪所得稅0.4%
郭老師
2020 11/11 13:41
那就是工資的
預(yù)繳的個(gè)稅
84785045
2020 11/11 13:42
我們是按項(xiàng)目做獨(dú)立賬的，但是工資是在公司那個(gè)賬里核算的，所以這個(gè)項(xiàng)目賬是沒(méi)有計(jì)提工資的，所以目前應(yīng)付職工薪酬就出現(xiàn)了只有這一個(gè)個(gè)稅，怎么平
郭老師
2020 11/11 13:43
以后計(jì)提了就會(huì)平的
84785045
2020 11/11 13:44
計(jì)提分錄是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬 工資 應(yīng)付職工薪酬 個(gè)稅嗎
郭老師
2020 11/11 13:47
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)
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