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我們公司付款出去，但對方不給開票，如何賬務處理呢？
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你好，是暫時不給開票今后會開票，還是確定了就是無法取得發(fā)票入賬？
2020 11/07 09:20
84784993 
2020 11/07 09:21
確定已無法取得發(fā)票
鄒老師 
2020 11/07 09:23
你好，做無票購進分錄，匯算清繳的時候做納稅調增處理
借：庫存商品等科目，貸：銀行存款??
84784993
2020 11/07 10:22
是支付的費用，就是借費用類科目，然后匯算調增是嗎？需要備注什么嗎？
鄒老師
2020 11/07 10:23
你好，是的，不需要做什么備注，正常做分錄，匯算清繳的時候做納稅調增處理就是了
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