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你好，老師，我們公司有一筆2019年的企業(yè)所得稅退回來了，應(yīng)該怎么做帳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配一未分配利潤
2020 11/06 10:59
84785040 
2020 11/06 11:03
需要做三筆分錄是吧？
森林老師 
2020 11/06 11:03
同學(xué)，你好，是的，三筆分錄。
84785040
2020 11/06 11:05
老師，我還想問一下，我們這個(gè)城市 從11月1日 社保由稅務(wù)局征收了。那我們從做帳和報(bào)個(gè)稅應(yīng)該注意什么
84785040
2020 11/06 11:06
像社保給單子上有10人交社保，但是報(bào)個(gè)稅我們只報(bào)了5人？這樣會(huì)不會(huì)有問題
森林老師
2020 11/06 11:08
同學(xué)，你好，這個(gè)是過度，稅務(wù)上的通知也說了，會(huì)對(duì)歷史社保不集中清繳，也就是說，給企業(yè)緩沖，逐步要規(guī)范，所以說，你這個(gè)是個(gè)問題，也要逐步的規(guī)范了。目前你也知道你的問題，那長期以后做個(gè)規(guī)劃，逐步的做正規(guī)了
84785040
2020 11/06 11:10
我們其中一家公司是人力資源公司，給個(gè)人代交社保業(yè)務(wù)的，個(gè)人的錢都打到我們公司的支付寶上了，但是這個(gè)公司的支付寶沒有在財(cái)務(wù) 上做帳，但是繳的社保單上顯示有500人的社保，這些社保的費(fèi)用都是從對(duì)公的帳上出的，現(xiàn)在的問題是，我們這500的人的社保費(fèi)沒有打到我們對(duì)公的帳上，打到了不做帳的支付寶上，我應(yīng)該怎么處理這些帳
森林老師
2020 11/06 11:16
同學(xué)，你好，這個(gè)應(yīng)該是支付寶上的錢要轉(zhuǎn)到公賬上的。
84785040
2020 11/06 11:18
可以直接通過我們公司的股東的支付寶把這500人的社保，轉(zhuǎn)一筆到我們對(duì)帳嗎
森林老師
2020 11/06 11:20
同學(xué)，你好，這個(gè)可以的。
84785040
2020 11/06 11:21
這個(gè)不違規(guī)嗎
84785040
2020 11/06 11:23
老師，因?yàn)槲覀儗?duì)公的支付寶一直沒有做帳的，這500個(gè)人的社保錢一直打到支付寶
84785040
2020 11/06 11:24
但是我們給這500個(gè)人代交社保的錢是從對(duì)公出的
84785040
2020 11/06 11:24
現(xiàn)在進(jìn)的錢沒有進(jìn)對(duì)公
森林老師
2020 11/06 11:25
這個(gè)應(yīng)該是對(duì)方直接打到你們賬上更合理一些，但是你現(xiàn)在已經(jīng)都存到支付寶了，所以這個(gè)錢還是要存入公戶的，
84785040
2020 11/06 11:25
我們老板又不想把支付寶帳號(hào)做財(cái)務(wù)帳
84785040
2020 11/06 11:26
那我現(xiàn)在怎么處理比較好，就是這500個(gè)人的代交社保進(jìn)帳的錢怎么處理比較好
森林老師
2020 11/06 11:26
那就轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金存進(jìn)來呀
84785040
2020 11/06 11:28
那現(xiàn)金會(huì)不會(huì)太多了。40W,
森林老師
2020 11/06 11:29
這個(gè)自己想想辦法，慢慢消化，不要一下做。
84785040
2020 11/06 11:30
40W的現(xiàn)金在稅法上合理嗎
84785040
2020 11/06 11:31
哦，你的意思是40萬現(xiàn)金，慢慢出帳
森林老師
2020 11/06 11:31
同學(xué)，你好，這個(gè)已經(jīng)是這樣了，不能再想合法不合法了，只能分幾批先放到賬上來。
84785040
2020 11/06 11:33
老師，那我做現(xiàn)金入帳，憑證后面需要附什么原始單子
森林老師
2020 11/06 11:35
同學(xué)，你好，做個(gè)收據(jù)就行了。
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