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問題已解決
老師，建筑行業(yè)，干的業(yè)主的活，用的**公司 那個(gè)是總包那個(gè)是分包
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你好
也業(yè)主分包給被**的公司
2020 11/04 17:34
84785020 
2020 11/04 17:35
那就是總包是業(yè)主，分包是**公司
郭老師 
2020 11/04 17:36
你好
是的
不是你們公司
84785020
2020 11/04 17:37
現(xiàn)在11月份業(yè)主沒有撥款也沒有開票，那我們現(xiàn)在準(zhǔn)備了材料票（專票）給**公司，比如明年一月份撥款**公司開票給業(yè)主，我們?nèi)ツ觊_的材料票可以抵扣嗎？
郭老師
2020 11/04 17:40
你好
可以抵扣的
正常抵扣
84785020
2020 11/04 17:51
問題一可以提前開票，比如這個(gè)月給業(yè)主開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅了，正好之前開的的可以用來做進(jìn)項(xiàng)抵扣～問題二跨年也可以用？
郭老師
2020 11/04 17:57
你好
是的可以
可以抵扣
84785020
2020 11/04 17:59
老師，比如公司增值稅是9%附加10%，印花稅0.03%，企業(yè)所得稅2%，算下來一共是多少稅，是不是不提供成本票就要按照這個(gè)比例交
郭老師
2020 11/04 18:02
加起來是12%以內(nèi)。
是的
84785020
2020 11/04 18:07
這個(gè)按照不含稅算，還是9+1+0.0003+2=12.0003
郭老師
2020 11/04 18:08
附加稅他雖然是10%，但是是根據(jù)9%的10%啊。
郭老師
2020 11/04 18:08
你好
9%加9%*10%加萬分之三加2%的
84785020
2020 11/04 18:10
老師也就是11.9003～
郭老師
2020 11/04 18:12
你好
9改成一就可以了
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