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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，我司上個(gè)月收到貨款并且已經(jīng)發(fā)出了貨物，但還沒確認(rèn)收入，也沒開票，這個(gè)月開票了，如何處理比較合適。
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你好 做無票收入處理 。 上月做 ：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 。 本月開票 沖前面的無票收入 。在按發(fā)票做一遍前面的分錄處理。
2020 11/04 09:17
84784966 
2020 11/04 09:19
可是上月已經(jīng)按預(yù)收賬款做賬了，也結(jié)賬了
meizi老師 
2020 11/04 09:20
你好 那說明你賬務(wù)處理不對 。 應(yīng)該上月就得做收入報(bào)稅的 。 你去修改賬務(wù)? ??
84784966
2020 11/04 09:24
修改了賬務(wù)，那稅務(wù)上怎么處理？因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)稅了
meizi老師
2020 11/04 09:25
你好? 你報(bào)稅了 也得去修改申報(bào)表的。? 因?yàn)槟惚緛硎杖霊?yīng)該報(bào)無票收入部分。 你沒有報(bào)? ? ??
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