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付酒店房費的預(yù)付款，酒店不給開發(fā)票 這個要怎么做賬務(wù)處理？？
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你好，這個付款的業(yè)務(wù)活動是什么，能否具體說明一下
2020 10/30 14:12
84784952 
2020 10/30 14:14
我們是旅行社，付款給酒店房費預(yù)留客房，從公戶走款，但是酒店那邊不給開發(fā)票，這個要怎么處理呢
冉老師 
2020 10/30 14:18
你好，這個不給開票，正常入賬，附件附上協(xié)議
84784952
2020 10/30 14:20
要是沒有協(xié)議要怎么辦？
冉老師
2020 10/30 14:22
沒有協(xié)議，只能按照付款回單了
84784952
2020 10/30 14:43
那請問下賬務(wù)這塊要怎么處理呢？稅務(wù)那邊會不會有影響？
冉老師
2020 10/30 14:46
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
稅務(wù)方面，如果被發(fā)現(xiàn)，可能不能稅前抵扣
84784952
2020 10/30 14:49
好的。謝謝老師
冉老師
2020 10/30 14:50
不客氣，祝你工作順利
84784952
2020 10/30 14:54
還想請問下老師，那這個費用是不是一直不能確認成本了？
冉老師
2020 10/30 14:56
按照進度攤銷到成本
84784952
2020 10/30 15:00
攤銷成本的時候是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行預(yù)付 嗎？？因為沒有發(fā)票這種攤銷后面要附上什么做單據(jù)呢？
冉老師
2020 10/30 15:02
分錄沒有問題，你們?nèi)魏螀f(xié)議都沒有就打款嗎
84784952
2020 10/30 15:09
有個協(xié)議，但是協(xié)議上沒有備注說不開發(fā)票，
冉老師
2020 10/30 15:10
如果是這樣，附件付這個協(xié)議
84784952
2020 10/30 15:13
稅務(wù)那邊要是查到了，只有協(xié)議，沒有發(fā)票的話，就是不能做抵扣，還有其他影響嗎？
冉老師
2020 10/30 16:22
你好，就是不能抵扣，沒有其他影響
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