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問(wèn)題已解決
這個(gè)小規(guī)模開(kāi)的專票是3個(gè)點(diǎn)，普票是一個(gè)點(diǎn)，沒(méi)超30萬(wàn)，但是這個(gè)本期應(yīng)納稅額的見(jiàn)證額怎么算出來(lái)的120.89
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同學(xué)你好，本期應(yīng)納稅額減征額應(yīng)是專票金額*2%
2020 10/28 11:00
84784987 
2020 10/28 11:02
但是算出來(lái)不是120.89
立紅老師 
2020 10/28 11:03
同學(xué)你好，是的，不應(yīng)是120.89，這個(gè)數(shù)是企業(yè)自已算的；然后填在減免稅明細(xì)表中的；
84784987
2020 10/28 11:03
專票的實(shí)際銷售額168818.35
立紅老師
2020 10/28 11:05
同學(xué)你好
專票的實(shí)際銷售額168818.35——168818.35*2%
84784987
2020 10/28 11:05
不等于120.89的老師
84784987
2020 10/28 11:07
他開(kāi)的專票是3個(gè)點(diǎn)
立紅老師
2020 10/28 11:07
同學(xué)你好
是的，是不等于這個(gè)數(shù)，就是說(shuō)報(bào)表中這個(gè)數(shù)應(yīng)是不對(duì)的；
84784987
2020 10/28 11:07
沒(méi)有開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票，她
立紅老師
2020 10/28 11:10
同學(xué)你好，您看下有沒(méi)有以前沒(méi)有抵完的稅控盤的抵減；如果是開(kāi)3%的專票，是沒(méi)有抵減額的
84784987
2020 10/28 11:11
從哪里可以看啊老師
立紅老師
2020 10/28 11:12
同學(xué)你好，您看下減免稅明細(xì)表有沒(méi)有抵完的稅控盤這項(xiàng)么，有余額么；
84784987
2020 10/28 11:15
你看看老師是這個(gè)
立紅老師
2020 10/28 11:17
同學(xué)你好，您看下他的專票是不是有開(kāi)1%稅率的；按這上面顯示，應(yīng)是有開(kāi)1%稅率
84784987
2020 10/28 11:25
有兩張票開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)，我咋算老師
立紅老師
2020 10/28 11:26
同學(xué)你好，按這兩張發(fā)票的價(jià)款*2%
84784987
2020 10/28 11:28
謝謝老師我知道了，如果她想開(kāi)三個(gè)點(diǎn)，他就不享受這個(gè)政策，就沒(méi)有減免稅款了，對(duì)吧老師
立紅老師
2020 10/28 11:31
同學(xué)你好，是的，是這樣的；
84784987
2020 10/28 11:32
感謝老師謝謝老師
立紅老師
2020 10/28 11:36
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；
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