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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅主表，第1、2、3行，是自己算好填進(jìn)去的，而不是季度利潤表直接復(fù)制過去吧？比如第一欄營業(yè)收入，是利潤表的營業(yè)收入+營業(yè)外收入，合計(jì)填進(jìn)去是嗎？第2欄營業(yè)成本是利潤表的營業(yè)成本+各種費(fèi)用填進(jìn)去？第三欄的利潤總額是第一欄減第二欄？
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是的，是自己填列的
營業(yè)收入不含營業(yè)外收入的
營業(yè)成本就是營業(yè)成本
利潤總額就是利潤表的利潤總額
2020 10/23 16:05
84785018 
2020 10/23 16:08
老師，就是三項(xiàng)都是直接填利潤表里的數(shù)據(jù)嗎？那營業(yè)成本豈不是只有營業(yè)成本，沒有費(fèi)用？費(fèi)用不是可以沖抵企業(yè)所得稅嗎？
辜老師 
2020 10/23 16:09
費(fèi)用你在利潤總額里面減除了的啊
84785018
2020 10/23 16:13
老師，我再確認(rèn)一下哈，就是三項(xiàng)，都是季度利潤表直接填進(jìn)去不用動(dòng)對(duì)吧？
辜老師
2020 10/23 17:09
是的，你的理解是對(duì)的
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