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現(xiàn)在跟事業(yè)單位簽訂了中標(biāo)的 銷售合同，合同數(shù)量是111，但是實際發(fā)出數(shù)量141，因為是中標(biāo)的，所以發(fā)票數(shù)量只能開111的數(shù)量，而且還不能在發(fā)票上體現(xiàn)贈送30的數(shù)量

84785021| 提問時間：2020 10/23 07:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，做視同銷售計算增值稅和企業(yè)所得稅即可。
2020 10/23 07:45
84785021
2020 10/23 08:06
發(fā)票上我就不開這30個的產(chǎn)品，直接做賬的時候把這30個產(chǎn)品做到視同銷售嗎
小林老師
2020 10/23 08:07
您好，是的，您的理解非常正確。按銷售費用處理，
84785021
2020 10/23 08:08
那我做賬的時候分錄怎么寫
小林老師
2020 10/23 08:16
您好，借銷售費用，貸庫存商品，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
84785021
2020 10/23 08:16
好的，謝謝
小林老師
2020 10/23 08:16
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
84785021
2020 10/23 10:27
老師，再問一下，這樣做憑證的時候，這個金額我是用成本的金額還是要按照什么金額來做?。?/div>
小林老師
2020 10/23 17:41
您好，庫存商品是按成本金額，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是按公允價值乘以增值稅稅率。
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