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問題已解決
請問 一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了，1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。（借方有余額）和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) （貸方有余額）這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)，借貸是什么
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你好！借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
按差額方向借或貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣
2020 10/22 12:41
84784981 
2020 10/22 12:43
按差額？ 負(fù)數(shù)？還是反著做？
84784981
2020 10/22 12:44
比如1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。（借方有余額100元）和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) （貸方有余額200元）這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)，借貸是什么
耿老師 
2020 10/22 13:33
你好，你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，你應(yīng)該繳稅，這種的話轉(zhuǎn)到未交稅金里面。
84784981
2020 10/22 13:42
正常交完稅之后，平了，還要做處理嗎。 進(jìn)項(xiàng)后銷項(xiàng)的數(shù)，還用轉(zhuǎn)到哪里去嗎，現(xiàn)在是借方數(shù)：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 14897.55應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅433.47。貸方數(shù)：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)15331.01，
耿老師
2020 10/22 13:45
你好，這樣的話你的未交稅金應(yīng)該有一個借方的余額。這三個科目結(jié)轉(zhuǎn)一下就平了。
84784981
2020 10/22 13:52
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 沒有余額了，全年總共就交了433.47。 以前每個月結(jié)轉(zhuǎn)了稅費(fèi)，以前是這么做的，借：應(yīng)繳稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 你說的科目結(jié)賬怎么轉(zhuǎn)？
耿老師
2020 10/22 13:54
你好，你的應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅是否都有余額。
84784981
2020 10/22 13:58
嗯那 期末顯示這個：借方有數(shù)：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 14897.55應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅433.47。貸方有數(shù)：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)15331.01，
應(yīng)交稅費(fèi) 0
耿老師
2020 10/22 14:03
借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)15331.01，
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 14897.55
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅433.47。
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