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#提問#老師，進(jìn)項稅大于銷項稅怎么做賬呢，增值稅和附加稅怎么申報呢

84785012| 提问时间：2020 10/16 17:23
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；
2020 10/16 17:24
84785012
2020 10/16 17:25
老師，報稅時怎么申報呢，銷項稅減進(jìn)項稅成負(fù)數(shù)了
84785012
2020 10/16 17:25
增值稅和附加稅怎么申報呢
紫藤老師
2020 10/16 17:26
你好！附加稅0申報就可以了。
84785012
2020 10/16 17:27
老師，增值稅怎么申報呢
84785012
2020 10/16 17:27
增值稅進(jìn)項稅那怎么填寫呢
紫藤老師
2020 10/16 17:28
增值稅進(jìn)項稅據(jù)實填寫
84785012
2020 10/16 17:33
老師，那個負(fù)數(shù)差額怎么往報表里填呢
紫藤老師
2020 10/16 17:33
你填寫銷項和進(jìn)項即可
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