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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)票已給客戶開完，由于質(zhì)量問題客戶不付尾款，怎么賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，需要針對(duì)質(zhì)量問題部分開具銷售折讓發(fā)票才是的?
2020 10/16 10:31
鄒老師 
2020 10/16 10:32
銷售折讓發(fā)票的賬務(wù)處理是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
?貸：應(yīng)收賬款
84785012 
2020 10/16 10:33
老師，這個(gè)銷售折讓發(fā)票是我們開嗎？還是怎么開
鄒老師
2020 10/16 10:36
你好，是銷售方開具銷售折讓開具發(fā)票，根據(jù)雙方確定的折讓比例開具負(fù)數(shù)發(fā)票
84785012
2020 10/16 10:45
還給對(duì)方聯(lián)次入賬嗎
鄒老師
2020 10/16 10:49
你好，需要把折讓發(fā)票的第二聯(lián)，第三聯(lián)給到購買方入賬的?
84785012
2020 10/16 10:51
老師，不做這個(gè)，直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出行嗎
鄒老師
2020 10/16 10:56
你好，不可以，應(yīng)當(dāng)按折讓處理才是的??
84785012
2020 10/16 11:25
老師，那這個(gè)應(yīng)該怎么開呢
鄒老師
2020 10/16 11:30
你好，按質(zhì)量問題開具折讓發(fā)票，做收入沖銷分錄，而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785012
2020 10/16 12:20
老師，銷售折讓發(fā)票是紅字嗎
鄒老師
2020 10/16 12:44
你好，銷售折讓發(fā)票是紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票
84785012
2020 10/16 13:53
老師，要按有質(zhì)量問題的產(chǎn)品名稱開，是嗎
鄒老師
2020 10/16 14:00
你好，是的，是這樣的?
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