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問(wèn)題已解決
老師我問(wèn)下，這個(gè)小規(guī)模的有自開(kāi)專票，和普票，但是有一欄，本期應(yīng)納稅額的見(jiàn)證額2807.74是怎么算出來(lái)的
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合計(jì)銷售額是多少這個(gè)，
這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020 10/14 20:50
84784987 
2020 10/14 20:52
不是太明白，
maize老師 
2020 10/14 21:28
=140386.54*0.02 這么來(lái)的，這個(gè)，你開(kāi)1% 這個(gè)減免是2%?
84784987
2020 10/14 21:43
取中間點(diǎn)嗎
maize老師
2020 10/14 21:51
不是，這個(gè)生成16欄這個(gè)應(yīng)納稅額是3% ，你這個(gè)填寫(xiě)減征額是2% ，你這個(gè)最后應(yīng)補(bǔ)退稅額才會(huì)是1%你才不會(huì)多交稅，
84784987
2020 10/14 21:57
填寫(xiě)申報(bào)表是自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)嗎，如果不是疫情，如果都是按百分三是不是就不用填寫(xiě)那一欄了
maize老師
2020 10/14 23:09
是，這個(gè)看你們那邊我看學(xué)員截圖有地區(qū)會(huì)自動(dòng)生成有的不會(huì)，需要自己填寫(xiě)，
maize老師
2020 10/14 23:09
是這個(gè)疫情期間過(guò)之后是按3%不填寫(xiě)減征額
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