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問(wèn)題已解決
老師，主表本月數(shù)第一行銷(xiāo)售額550458.72 銷(xiāo)項(xiàng)稅額49541.28 進(jìn)項(xiàng)稅額53004.36 期末留底3463.08 本期已繳稅額11009.17 期末未繳稅額-11009.17 我們是多繳稅了是嗎？可是我們保存主表的時(shí)候提示：主表28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于第24行應(yīng)納稅額合計(jì)
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對(duì)的
不交稅28欄不填寫(xiě)的
2020 10/12 11:49
84785038 
2020 10/12 11:57
老師我們這個(gè)在異地有預(yù)繳的增值稅，這個(gè)預(yù)繳的增值稅金額是填在表二的第7行的代扣代繳稅收繳款憑證欄嗎？
郭老師 
2020 10/12 12:26
你們是建筑異地預(yù)繳的嗎
還是啥
84785038
2020 10/12 12:31
建筑異地預(yù)繳，我們是防水保溫企業(yè)
郭老師
2020 10/12 12:58
在附表四填寫(xiě)
有個(gè)建筑
84785038
2020 10/12 14:24
老師，保存主表的時(shí)候，提示：主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于24欄應(yīng)納稅額合計(jì)！是為什么
84785038
2020 10/12 14:28
這個(gè)月我們銷(xiāo)項(xiàng)49541.28 進(jìn)項(xiàng)41995.19 應(yīng)納稅額7546.09 本期以預(yù)繳稅額11009.17 期末未繳稅額-3463.08 可是主表保存不了
郭老師
2020 10/12 14:35
28欄填寫(xiě)應(yīng)納稅額
不能超過(guò)這個(gè)
84785038
2020 10/12 14:40
28欄不是應(yīng)該填寫(xiě)我們已經(jīng)預(yù)繳的增值稅金額嗎？
郭老師
2020 10/12 14:50
不是
是抵扣的
以后需要交稅再抵扣
84785038
2020 10/12 14:53
那我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)相抵之后，應(yīng)繳稅額合計(jì)7546，預(yù)繳的11009.17不能這個(gè)抵扣的話。我們這個(gè)月就要交7546的稅是嗎？老師
郭老師
2020 10/12 14:55
可以抵扣7546
可以抵扣這些的
84785038
2020 10/12 14:56
那這個(gè)7456抵扣怎么填表呢
郭老師
2020 10/12 14:58
附表四實(shí)際抵扣金額和主表28欄
84785038
2020 10/12 15:08
28欄我這個(gè)月就填7546就可以是嗎？剩下預(yù)繳的稅款，下個(gè)月再繼續(xù)抵扣對(duì)嗎？老師
郭老師
2020 10/12 15:27
你好
是的
是的
是這么做的
84785038
2020 10/12 15:36
表四的本期實(shí)際抵減稅額也是填7546是嗎？表四的期末余額就是下月應(yīng)該抵扣的金額，對(duì)嗎老師
郭老師
2020 10/12 15:48
是的
是的
是這么理解的
84785038
2020 10/12 17:33
老師，我保存主表的時(shí)候，提示有兩張為勾選，可是我檢查了，都勾選了，這是為什么
郭老師
2020 10/12 17:40
忽略那個(gè)提示直接保存試下
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