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老師您好，小規(guī)模納稅人申報表季度銷售額和開發(fā)票銷售額一致，申報表17欄本期免稅額7934.85，發(fā)票稅額2644.95兩個數(shù)字不一致，這是怎么回事？
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你好，你可以拍一下申報表的明細(xì)以便更好的為你解答。
2020 10/09 10:26
84784972 
2020 10/09 17:06
這個是申報表和發(fā)票匯總表
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填寫了增值稅減免稅申報表，小規(guī)模納稅人增值稅申報表第12欄有免稅銷售額，然后稅款計算那里本期免稅額大于本期應(yīng)納稅額，為什么還要繳稅
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請問，小規(guī)模納稅人差額征稅增值稅申報表銷售額是按收入減除扣除額填入，而利潤表按發(fā)票收入入帳，這樣導(dǎo)致增值稅申報表銷售額和利潤表收不一致，正常嗎
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生活服務(wù)類，一季度免增稅，已經(jīng)填寫12欄其他免稅銷售額，19欄本期免稅額也生成了，但是應(yīng)納稅合計并沒有扣除免稅的金額呀
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這個當(dāng)月沖紅當(dāng)月開藍(lán)字，稅額跟申報表不一致怎么回事
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老師好！請問屬于生活服務(wù)的小規(guī)模納稅人第一季度O稅率營業(yè)收入額要換算為不含稅銷售額嗎？申報時候填小規(guī)模納稅人申報袁第9欄，相應(yīng)19欄免稅額要做列入營業(yè)外收入嗎？如果不換成不含稅銷售額這筆免稅額如果做分錄？
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