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問題已解決
生活服務類，一季度免增稅，已經填寫12欄其他免稅銷售額，19欄本期免稅額也生成了，但是應納稅合計并沒有扣除免稅的金額呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要要填寫減免稅附表
2020 04/16 21:36
84785025 
2020 04/16 21:36
我填了
84785025
2020 04/16 21:40
朱立老師 
2020 04/16 21:43
0001120604《財政部 稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺
炎疫情防控有關稅收政策的公告》稅務總局公告
2020年第8號第五條 減免稅表要勾這個選項
進入電子稅務局 一般按引導式填寫 數據都是自動帶出的
最好把主表截個圖 如果只有12欄和19欄有數據 應納稅合計不應該有數的
84785025
2020 04/16 21:45
朱立老師
2020 04/16 21:52
把主表的第二行 自開發(fā)票的數據去掉就可以了 和12行重復了
84785025
2020 04/16 21:54
是三欄嗎？是的話我試過最后會提示我開票金額不一致
朱立老師
2020 04/16 22:17
對是第三欄 去掉 第一欄合計也不用填了 你試下 還不行 那就明天再試一下 實在不行就去稅務大廳問一下 一般就幾個注意事項
84785025
2020 04/16 22:17
84785025
2020 04/16 22:18
不寫三欄后就是這個提示了
朱立老師
2020 04/16 22:21
對對 暈了 這是免稅的 不是減征的 直接填含稅價就可以了 不用價稅分離
84785025
2020 04/16 22:22
那我是要調整那個表格的那一欄金額呢？
朱立老師
2020 04/16 22:24
主表 12行 填含稅價 第3行不用寫了 第一行合計也不要有合計數 減免稅表也填含稅價就可以了
84785025
2020 04/16 22:29
連同免稅附表修改后，好了沒有提示了，非常感謝老師
朱立老師
2020 04/16 22:33
不用客氣的 這些門道也是一點一點試出來的 ^_^ 共同進步
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