問題已解決

17年收到了一筆工程款,貸預(yù)收賬款,財(cái)務(wù)一直以開出發(fā)票時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)收入,當(dāng)時(shí)也沒有做無票收入繳納增值稅,一直到現(xiàn)在還掛賬,現(xiàn)在甲方不要求要發(fā)票了,想轉(zhuǎn)銷掉這個(gè)預(yù)收賬款,涉及到哪些稅?該怎么做分錄?

84785020| 提問時(shí)間:2020 09/29 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你們是一般納稅人的嗎
2020 09/29 11:44
84785020
2020 09/29 11:49
是的,是一般納稅人,但是這個(gè)工程款是按簡易計(jì)稅的,且是外地的項(xiàng)目
84785020
2020 09/29 11:59
17年收到了一筆工程款,貸預(yù)收賬款,財(cái)務(wù)一直以開出發(fā)票時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)收入,也沒有做無票收入繳納增值稅,一直到現(xiàn)在還掛賬,現(xiàn)在甲方不要求要發(fā)票了,想轉(zhuǎn)銷掉這個(gè)預(yù)收賬款,涉及到哪些稅?該怎么做分錄?
郭老師
2020 09/29 12:31
外地的你們應(yīng)該有預(yù)繳的吧
84785020
2020 09/29 14:49
就是當(dāng)時(shí)也沒有在項(xiàng)目所在地預(yù)繳,所以現(xiàn)在頭疼這個(gè)問題了
郭老師
2020 09/29 15:01
你要不預(yù)繳 現(xiàn)在申報(bào)繳納
84785020
2020 09/29 16:12
是要到項(xiàng)目所在地預(yù)繳才行嗎?我們是跨省的,又過了幾年時(shí)間了,想直接在公司所在地處理了,可不可以呢?
郭老師
2020 09/29 16:14
是的 可以 但是有風(fēng)險(xiǎn)的
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