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我公司是小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司，7.8.9月開了19萬(wàn)普票1%，11萬(wàn)專票3%，9月份記賬憑證分錄怎么寫，10月15日之前要填哪些記賬憑證？
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9月做借應(yīng)收 19萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19萬(wàn)/（1+1%）應(yīng)交增值稅19萬(wàn)/（1+1%）*1%，借應(yīng)收 11萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11萬(wàn)/（1+3%）貸應(yīng)交增值稅11萬(wàn)/（1+3%）*3% ，借稅金及附加11萬(wàn)/（1+3%）*3%*7%/2 貸應(yīng)交稅費(fèi)，10月做借應(yīng)交增值稅11萬(wàn)/（1+3%）*3% 貸銀行11萬(wàn)/（1+3%）*3%，減免增值稅做借應(yīng)交增值稅 19萬(wàn)/（1+1%）*1%貸營(yíng)業(yè)外收入19萬(wàn)/（1+1%）*1% 繳納附加稅借應(yīng)交稅費(fèi) 11萬(wàn)/（1+3%）*3%*7%/2貸銀行11萬(wàn)/（1+3%）*3%*7%/2
2020 09/27 20:31
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