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我公司在計提7月份社保的時候是按照正確的數(shù)額計提的，但是在8月份做工資表的時候，忘記社保個人部分數(shù)額有增加，導致在8月份發(fā)放7月份工資的時候，少扣了一部分社保個人部分的費用。現(xiàn)在在9月補扣回，但是有4名員工已離職，沒辦法在工資表上體現(xiàn)，請問在在會計科目 應付職工薪酬-工資 的金額和實際發(fā)放的金額之間產(chǎn)生的差異，應該怎么做分錄處理呢？
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同學你好
那你直接在發(fā)放的當月直接做成一個月的就行了，按照實際發(fā)放的金額計提
2020 09/27 15:42
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