問(wèn)題已解決

中途建賬，對(duì)于已完工工地，還有一些應(yīng)付款沒(méi)有確認(rèn)，所以建賬時(shí)期初應(yīng)付款沒(méi)有登記，為了試算平衡，所以登記在未分配利潤(rùn)中，現(xiàn)在產(chǎn)生了支付，我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)付賬款， 然后借:未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益，但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在我公司實(shí)實(shí)在在付款了，我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款，綜合又得借:未分配利潤(rùn)，貸:銀行存款？還是說(shuō)要分開(kāi)登，體現(xiàn)出來(lái)呢

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/19 16:44
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 最好通過(guò)以前年度損益調(diào)整 過(guò)一下 后期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 匯算所得稅 可以通過(guò)這個(gè)科目進(jìn)行核對(duì)
2020 09/19 17:11
84784981
2020 09/19 17:13
你好，我做的是內(nèi)賬，應(yīng)該去怎么調(diào)整
鐘存老師
2020 09/19 18:31
借:以前年度損益調(diào)整， 貸:應(yīng)付賬款， 然后 借:未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
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