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問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下這憑證可以單獨(dú)調(diào)兩筆應(yīng)付帳款嗎，應(yīng)付款的金額錯(cuò)了，又是跨年了，要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)呢
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你好 你把憑證拍清晰點(diǎn) 。那個(gè)有點(diǎn)反光了看不太清楚 。 你們就是應(yīng)付賬款的科目錯(cuò)誤了嗎? 不涉及損益科目的話 直接調(diào)整過(guò)來(lái)就行了
2020 09/16 16:53
84784983 
2020 09/16 16:54
是應(yīng)付賬款的金額弄錯(cuò)了
meizi老師 
2020 09/16 16:55
你好 那你大概說(shuō)說(shuō) 怎么錯(cuò)誤了 最好是寫下金額 。這樣看怎么來(lái)調(diào)整 。
84784983
2020 09/16 17:01
分錄是
借：原材料 563618.86
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 45581.14
貸：應(yīng)付賬款--某某公司224000
應(yīng)付賬款--某某公司85560 正確為285200
應(yīng)付賬款--某某公司299640 正確為100000
結(jié)轉(zhuǎn)工程施工：借工程施工
貸：原材料
結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工
就兩筆應(yīng)付賬款的金額錯(cuò)了
meizi老師
2020 09/16 17:08
你好 那你就調(diào)整過(guò)來(lái)就行了。 應(yīng)付賬款-某公司 85560 應(yīng)付賬款-某公司 299640 貸應(yīng)付賬款-某公司285200 應(yīng)付賬款-某公司 100000
84784983
2020 09/16 17:10
好，就調(diào)整應(yīng)付賬款，謝謝
meizi老師
2020 09/16 17:18
嗯 是的。 本來(lái)也是應(yīng)付賬款金額錯(cuò)誤了。 你原材料和進(jìn)項(xiàng)稅的金額是正確的。
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