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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是當(dāng)月的工資，下月初發(fā)放，那工資和社保、公積金都怎么計(jì)提呢？
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你好，根據(jù)當(dāng)月應(yīng)付的工資，社保，公積金做相應(yīng)計(jì)提分錄就是了
借：管理費(fèi)用等科目
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金
2020 09/14 14:10
84784952 
2020 09/14 14:14
老師，我們?cè)?月份發(fā)放了8月的工資，繳納了9月的社保和公積金，補(bǔ)繳了6至8月的社保和公積金。老師，那我們8月和9月的賬都做哪些呢？
鄒老師 
2020 09/14 14:20
你好
8月份做計(jì)提工資，社保，公積金的分錄
借：管理費(fèi)用等科目
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金
9月份發(fā)放了8月的工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款
9月份繳納了9月的社保和公積金，補(bǔ)繳了6至8月的社保和公積金
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金
其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84784952
2020 09/14 14:31
好的，老師，這幾個(gè)（工資、社保、公積金），在貸：應(yīng)付職工薪酬時(shí)明細(xì)時(shí)，分錄有沒(méi)有全稱(chēng)，比如，公積金是設(shè)定提存計(jì)劃等等。我想寫(xiě)的詳細(xì)一點(diǎn)，但是又不太清楚這些全面一點(diǎn)的明細(xì)
鄒老師
2020 09/14 14:39
你好，三級(jí)科目是否設(shè)置，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定，由單位自行確定的
84784952
2020 09/14 14:41
8月計(jì)提的時(shí)候，除了把9月的工資、社保和公積金都計(jì)提外，也要把9月需要補(bǔ)繳的6-8月的社保和公積金也在8月計(jì)提么？
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