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問題已解決
服務(wù)業(yè)，本月提供服務(wù)發(fā)生成本，但是要下個月才給對方開票，收入只能在下個月確認(rèn)，請問怎么處理收入和成本不匹配的問題。
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您好，正確操作是本月確認(rèn)未開票收入，下月紅字沖回后再確認(rèn)藍(lán)字收入。
2020 09/13 17:19
84784949 
2020 09/13 17:24
確認(rèn)未開票收入需要報稅交納增值稅吧？下個月再開票，還是要根據(jù)開票收入交納增值稅，否則報稅系統(tǒng)過不去??？不是重復(fù)了？
小林老師 
2020 09/13 17:26
您好，是的，先確認(rèn)未開票收入是申報增值稅，然后紅字沖回再沖申報未開票收入，藍(lán)字再確認(rèn)收入。或者您若想簡單處理，直接在次月開票時確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，未結(jié)轉(zhuǎn)成本可以在其他流動資產(chǎn)科目核算。
84784949
2020 09/13 17:29
我這是服務(wù)業(yè)，提供的是檢測服務(wù)，所以成本沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)到下個月，至于您說的收入沖紅未開票收入，只能在賬上處理，稅務(wù)系統(tǒng)沒法負(fù)數(shù)申報的。
小林老師
2020 09/13 17:31
您好，是可以負(fù)數(shù)申報，但需要專管員確認(rèn)，所以比較麻煩。因為您一直都收入成本相差一個月，順延后也就看不出來了。
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