免費(fèi)問(wèn)答

我們公司賬戶(hù)有和法人個(gè)人的賬戶(hù)有來(lái)往，是因員工的工資產(chǎn)生（法人轉(zhuǎn)給公司10萬(wàn)用于發(fā)工資），收到時(shí)：借： 銀行存款10萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款--法人10萬(wàn) ，發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資10萬(wàn) 貸：銀行存款10萬(wàn)，計(jì)提時(shí)：借; 工程施工-人工費(fèi)10萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資10萬(wàn)，月末結(jié)轉(zhuǎn)：借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 貸：工程施工-人工費(fèi)10萬(wàn)。老板說(shuō)了這個(gè)10萬(wàn)不用還他，我也不想讓其他應(yīng)付賬款一直掛著10萬(wàn)，那我應(yīng)該怎么辦。而且每個(gè)月都是這樣的，老板打進(jìn)公司賬戶(hù)錢(qián)在轉(zhuǎn)發(fā)給工人。