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問(wèn)題已解決
老師，代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，還需要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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你好，如果發(fā)票認(rèn)證抵扣了，就需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算的
2020 09/03 15:30
84784962 
2020 09/03 15:31
我這個(gè)思路對(duì)不對(duì)呢？
鄒老師 
2020 09/03 15:31
你好，一般來(lái)說(shuō)不需要從代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了就直接轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣才使用的科目
84784962
2020 09/03 15:33
因?yàn)榇挚坶L(zhǎng)期有余額
鄒老師
2020 09/03 15:34
你好，待抵扣長(zhǎng)期有余額，就掛賬就是了，不能因?yàn)橛杏囝~就結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算的
84784962
2020 09/03 15:35
那具體我該怎么處理？
鄒老師
2020 09/03 15:39
你好，待抵扣長(zhǎng)期有余額，就掛賬就是了。
84784962
2020 09/03 15:40
直接掛代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
鄒老師
2020 09/03 15:43
你好，是的（直接掛代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），之后抵扣了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是了
84784962
2020 09/03 15:47
用多少轉(zhuǎn)多少到進(jìn)項(xiàng)稅額？
鄒老師
2020 09/03 15:48
你好，是抵扣了多少，就轉(zhuǎn)多少
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