00:10:00
問題已解決
老師，我的進(jìn)項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)，可能是由于有些沒拿到發(fā)票就抵扣了，因?yàn)榭梢栽陂僮迂?cái)稅里面抵扣嘛，所以和財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)不一致，現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額余額是負(fù)數(shù)，怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，
怎么會(huì)是負(fù)數(shù)的呢
2020 09/01 15:00
84784978 
2020 09/01 15:03
就是平時(shí)做了一筆銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784978
2020 09/01 15:04
然后有些直接認(rèn)證了，銷項(xiàng)稅額減少了，但是實(shí)際軟件里面又沒得發(fā)票認(rèn)證抵扣，所以就導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)了
樸老師 
2020 09/01 15:10
你得繼續(xù)勾選進(jìn)項(xiàng)才可以，系統(tǒng)里是不能是負(fù)數(shù)的
84784978
2020 09/01 15:16
就是勾選了進(jìn)項(xiàng)，沒拿到發(fā)票回來，然后就導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)是負(fù)數(shù)了？我現(xiàn)在想知道的是，我勾選了的這5千多的進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)怎么處理呢？沒有發(fā)票…
樸老師
2020 09/01 15:22
你要轉(zhuǎn)出的哦，轉(zhuǎn)出到庫存商品或者成本科目
84784978
2020 09/01 15:22
能不能給個(gè)會(huì)計(jì)分錄，謝謝
樸老師
2020 09/01 15:28
借庫存商品/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
閱讀 14
描述你的問題，直接向老師提問
830
意見反饋
