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老師你好！月末待認證進項稅額為負數應該怎么處理？
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你好，這個是你收到了發(fā)票，沒有認證的，掛賬就可以的，在其他流動資產里面填。
2022 08/12 16:25
84785025 
2022 08/12 16:28
做了認證啊
郭老師 
2022 08/12 16:29
做了認證的話，你應該是借應交稅費應交增值稅進項，貸應交稅費待認證才對啊。
84785025
2022 08/12 16:34
是這樣子做的啊！
郭老師
2022 08/12 16:35
好，那你借方沒有應交稅費待認證。
郭老師
2022 08/12 16:35
借方有的話，借方貸方抵扣了不就對了。
84785025
2022 08/12 16:37
借方的待認證在收到發(fā)票時就做了
郭老師
2022 08/12 16:37
那就不應該有余額的，你再查一下之前借方余額是。
84785025
2022 08/12 16:39
21年年初就是余額為負數
郭老師
2022 08/12 16:39
你好，你看一下這個負數是不是借方余額，如果是借方余額的話就是正常的。
84785025
2022 08/12 16:40
這個就是收到發(fā)票做的借方待認證
郭老師
2022 08/12 16:41
貸方大于借方，是借方沒有截全嗎？
84785025
2022 08/12 16:43
老師！我剛看了一下21年是貸方余額-2557.49
郭老師
2022 08/12 16:47
這個貸方負數余額就表示你借方的發(fā)生額，沒有認證的發(fā)票。
郭老師
2022 08/12 16:47
看一下你沒有認證的增值稅進項，是不是這些就可以的？
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