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采購發(fā)票還沒有來，先暫估庫存，發(fā)票來了，再補差價，這個分錄怎么做？
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您好，分錄為：
借：原材料（發(fā)票與暫估差價）
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款-暫估
應付賬款（供應商）（發(fā)票價稅合計）
2020 08/28 13:30
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