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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司2015年3月購(gòu)買(mǎi)一輛客車(chē)，折舊已計(jì)提完，2020年7月把車(chē)賣(mài)給了個(gè)人，請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬務(wù)處理和稅務(wù)處理？
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你好 你們這個(gè)折舊之前有殘值嗎 是100元的原值 就累計(jì)折舊了100元嗎？ 這樣好判斷科目 之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有
2020 08/21 09:58
84785037 
2020 08/21 10:06
你好老師，15年3月購(gòu)入原值30000元，殘值1600元，折舊28400元，因?yàn)槭菆D書(shū)行業(yè)未抵扣增值稅，2020年7月出售20000元，我還需要繳納增值稅嗎
84785037
2020 08/21 10:07
我們是銷(xiāo)售給個(gè)人，對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)和稅務(wù)這塊如何處理呢
meizi老師 
2020 08/21 10:10
你好 意思你們 這個(gè)應(yīng)該需要抵扣的。 是一般納稅人 后期你自己拿著抵扣了 。 你現(xiàn)在做 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益科目去
84785037
2020 08/21 10:17
好的，謝謝老師，一般納稅人增值稅按照13個(gè)點(diǎn)繳納對(duì)嗎？我們沒(méi)有開(kāi)票納稅申報(bào)時(shí)按照未開(kāi)票收入申報(bào)嗎
meizi老師
2020 08/21 10:21
你好 是的 按13% 是的 不開(kāi)票就按13%來(lái)報(bào)無(wú)票收入
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