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問(wèn)題已解決
我們是餐飲公司包食堂的～現(xiàn)在不能再食堂吃飯～所以我們外購(gòu)了一批一次性餐具～然后找承包單位報(bào)銷(xiāo)了～他們把錢(qián)打到我們公司賬戶(hù)～我該怎么做帳
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你好，一次性餐具給對(duì)方了嗎？
2020 08/19 21:16
84784953 
2020 08/19 21:18
我們是承包食堂的～是 員工來(lái)食堂吃飯～因?yàn)橐咔椴荒茉谑程贸燥垺晕覀冑I(mǎi)了一次性餐具～然后找別人開(kāi)的發(fā)票交給廠里～然后找廠里報(bào)銷(xiāo)～把錢(qián)直接打到我們單位賬戶(hù)了～我啥都沒(méi)有怎么做帳呢
84784953
2020 08/19 21:20
我現(xiàn)在只有單位賬戶(hù)里面廠里給報(bào)銷(xiāo)的一次性餐具的錢(qián)～我怎么做帳呢
郭老師 
2020 08/19 21:21
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借其他業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784953
2020 08/19 21:23
我們是單位包食堂的～因?yàn)橐咔椤珕T工不能再食堂吃飯～我們外購(gòu)了一批一次性餐具～然后開(kāi)具發(fā)票給廠里～找廠里報(bào)銷(xiāo)～現(xiàn)在廠里報(bào)銷(xiāo)了～把錢(qián)打到我們單位賬戶(hù)里面了～我怎么做帳～我除了看到單位賬戶(hù)報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)～啥都沒(méi)
84784953
2020 08/19 21:24
你這不對(duì)啊～
郭老師
2020 08/19 21:25
你好，他是不是給你們餐具的錢(qián)還給你們餐飲的，如果是的話(huà)你和餐飲的一樣做就行，如果單獨(dú)的報(bào)銷(xiāo)餐具，你說(shuō)的那個(gè)意思第一個(gè)提問(wèn)應(yīng)該就是其他業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)售餐具。
84784953
2020 08/19 21:27
就是我們買(mǎi)的餐具他們給報(bào)銷(xiāo)了～他把買(mǎi)的餐具錢(qián)給我們打到單位賬戶(hù)了～但是我們手里啥都沒(méi)～發(fā)票給廠里了
郭老師
2020 08/19 21:28
發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)的？直接開(kāi)給廠里的嗎？沒(méi)有經(jīng)過(guò)你單位嗎？你們是有利潤(rùn)的嗎？
84784953
2020 08/19 21:29
發(fā)票直接給廠里了～我們只是購(gòu)買(mǎi)一次性餐具給廠里員工使用～然后我們找賣(mài)餐具的開(kāi)發(fā)票～交給廠里～廠里審核好～把錢(qián)打給我們
郭老師
2020 08/19 21:30
如果沒(méi)有利潤(rùn)的，你總代收代付就是啦，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行還款。
84784953
2020 08/19 21:30
我們是實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)～哪來(lái)的利潤(rùn)～
84784953
2020 08/19 21:34
其他應(yīng)付款二級(jí)科目我寫(xiě)啥～
84784953
2020 08/19 21:39
能不能快點(diǎn)啊
郭老師
2020 08/19 21:39
你好，二級(jí)科目寫(xiě)給你錢(qián)的企業(yè)需要出代收代付證明。
84784953
2020 08/19 21:42
是不是我按照廠里給我打的款～借銀行存款貸其他應(yīng)付款～一次性餐具～
84784953
2020 08/19 21:43
貸其他應(yīng)付款～單位～是不是
郭老師
2020 08/19 21:44
借銀行存款貸其他應(yīng)付款，A單位借其他應(yīng)付款，A單位貸銀行存款，如果做你那個(gè)其他應(yīng)付款是不是會(huì)有余額？
84784953
2020 08/19 21:45
是有余額～怎么辦呢～
郭老師
2020 08/19 21:46
你好讓對(duì)方給出一個(gè)委托書(shū)
a企業(yè)委托你單位付款的證明。
84784953
2020 08/19 21:48
那我按照廠里給我打的款～借銀行存款貸其他應(yīng)付款～a單位～然后其他應(yīng)付款是有余額的～那讓對(duì)方給我委托書(shū)有啥用～
郭老師
2020 08/19 21:49
a委托你們付款
兩個(gè)其他應(yīng)付款就可以是a
84784953
2020 08/19 21:55
委托我們單位付款的話(huà)～是不是借銀行存款貸其他應(yīng)付款～a單位～然后借其他應(yīng)付款a單位～貸啥呢～貸不可能是銀行存款的啊～貸現(xiàn)金嗎
郭老師
2020 08/19 22:00
你們買(mǎi)餐具用啥支付的
郭老師
2020 08/19 22:00
我覺(jué)得你應(yīng)該沒(méi)有看明白這兩個(gè)分錄的意思
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