問(wèn)題已解決

你好，已認(rèn)證租金發(fā)票，后開(kāi)紅票需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理嗎？之后收到藍(lán)票正常做賬務(wù)處理嗎？那最后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出掛賬，進(jìn)項(xiàng)稅多記，是否需要做一筆轉(zhuǎn)賬，消除影響？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/14 11:56
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歐陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收到紅字發(fā)票的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，收到藍(lán)票正常做賬務(wù)處理，這樣就可以了，一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，稅額抵消了，不需要做憑證。
2020 08/14 11:59
84785012
2020 08/14 13:10
老師您好！ 那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出有余額掛賬，年底要結(jié)轉(zhuǎn)至第二年年初嗎？
歐陽(yáng)老師
2020 08/14 13:36
當(dāng)期期末要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的,也只把增值稅所有稅額全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目后,才會(huì)知道當(dāng)月需要繳納多少增值稅.
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