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老師，我本期無銷項稅額，本期進項2張，已經(jīng)認證了，請問這個進行怎么填列
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
填寫附表二35欄 自帶帶入主表
2020 08/11 09:33
84785002 
2020 08/11 09:35
老師附表二中第二列填列不
bamboo老師 
2020 08/11 09:35
附表二中第二列填了35欄 系統(tǒng)自動帶入
84785002
2020 08/11 09:39
那就不再待抵扣進項稅額欄次填列，主表自動帶出，期末留底該金額是不是就合適了
bamboo老師
2020 08/11 09:44
您正常生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè) 不填待抵扣進項稅額欄次的
要在主表留抵
84785002
2020 08/11 09:52
你幫我看一下我的主表合適不，期末未交稅款和本期繳納上期稅款，
bamboo老師
2020 08/11 09:54
期初未交稅款金額對的么
84785002
2020 08/11 10:00
這個期初未交稅款就是上期期末的數(shù)字
bamboo老師
2020 08/11 10:01
那表格這樣顯示正確的
84785002
2020 08/11 10:03
那我再本期繳納上期應(yīng)納稅額是合適的，還有留底金額，就是我本期認證的金額
bamboo老師
2020 08/11 10:04
您本期已交繳納了上期的把？
那本期繳納上期應(yīng)納稅額是正確的
您本期沒有銷項 留抵就是認證的進項
84785002
2020 08/11 10:07
7月份報6月份稅的時候稅款已經(jīng)交了
bamboo老師
2020 08/11 10:08
那這樣填寫沒問題
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