問(wèn)題已解決

老師，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，包括未認(rèn)證的嗎？意思就是： 銷(xiāo)項(xiàng)100，已認(rèn)證50，未認(rèn)證10，我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 是40還是50？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/08 09:47
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，包括未認(rèn)證的嗎？ 不包括 未認(rèn)證的在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額那里掛賬
2020 08/08 09:48
84785044
2020 08/08 10:20
老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別？
84785044
2020 08/08 10:22
進(jìn)項(xiàng)夠抵，但材料不夠。所以我一般是先入庫(kù)材料，下月認(rèn)證。
84785044
2020 08/08 10:23
發(fā)票聯(lián)次做7月。認(rèn)證聯(lián)放8月認(rèn)證。。 那我該用待抵扣還是待認(rèn)證？ 因?yàn)槲矣X(jué)得這二者沒(méi)什么區(qū)別。
趙海龍老師
2020 08/08 10:58
待抵扣一般是處于輔導(dǎo)期的納稅人適用這個(gè)科目 待認(rèn)證則不受這個(gè)限制
趙海龍老師
2020 08/08 10:59
待認(rèn)證是還沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票，待抵扣可以是認(rèn)證了但是還沒(méi)有抵扣
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