問(wèn)題已解決

這道題目怎么分析呀，給出解題過(guò)程

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/04 20:20
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
本年可扣職工教育經(jīng)費(fèi)限額 4000*8%=320 上年的可抵扣暫時(shí)性差異10/25%=40 今年實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)300，所以仍有20的職工教育經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到明年抵扣，對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)為20*25%=5 所以選B
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