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實(shí)務(wù)
問題已解決
退給供應(yīng)商不良品，這批不良品已開票。怎么處理賬務(wù)，但是下次供應(yīng)商將發(fā)票金額會(huì)少開退回不良品的金額。這樣怎么處理
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你好，那你就先單獨(dú)記一下不做分錄，下次收到的時(shí)候按照減去這些數(shù)量的來做賬，發(fā)票也是按照減去退回的數(shù)量來開
2020 08/04 16:18
84784961 
2020 08/04 16:22
前面月份的已經(jīng)結(jié)賬了，后來才發(fā)現(xiàn)不良品，但是下個(gè)月品種也不一樣，供應(yīng)商說直接下個(gè)月在發(fā)票上減，那么我的其他產(chǎn)品的單價(jià)肯定會(huì)變化，好難理解好難操作
樸老師 
2020 08/04 16:26
下個(gè)月的價(jià)格不一樣了嗎
84784961
2020 08/04 16:29
下個(gè)月沒有采購?fù)说牟涣计?，供?yīng)商暫時(shí)不準(zhǔn)備生產(chǎn)，我們是月結(jié)賬單，他把退貨直接在月結(jié)賬單上的總金額減去不良品金額，按減去的金額開票那么肯定會(huì)影響我對(duì)賬單上的其他物料的單價(jià)
樸老師
2020 08/04 16:39
那就讓他給你紅沖這次的，然后下次的按照下次的數(shù)量再開
84784961
2020 08/04 16:53
嗯謝謝老師
樸老師
2020 08/04 16:56
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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