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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，疫情期間購(gòu)買(mǎi)的消毒液專(zhuān)票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣已經(jīng)報(bào)啦稅，現(xiàn)在說(shuō)是用于集體福利啦，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，報(bào)稅的話(huà)在報(bào)表哪里填列呢？另外這種情況發(fā)票勾選平臺(tái)還需做其他處理么？
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你好 你勾選認(rèn)證 后做轉(zhuǎn)出 。你做做轉(zhuǎn)出分錄 。 同時(shí) 你在次月附表2 做轉(zhuǎn)出申報(bào) 。
2020 08/03 09:33
84784988 
2020 08/03 09:36
老師 已勾選認(rèn)證抵扣報(bào)稅，如何在勾選平臺(tái)做轉(zhuǎn)出呢？附表2填寫(xiě)轉(zhuǎn)出具體填在表格哪個(gè)位置呢？
meizi老師 
2020 08/03 09:39
你好 認(rèn)證后 做轉(zhuǎn)出分錄 。次月附表2 做轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的時(shí)候有一個(gè)福利欄次 里面去填寫(xiě)金額轉(zhuǎn)出
84784988
2020 08/03 09:48
老師，我指的的發(fā)票綜合平臺(tái)要做什么處理不，那種發(fā)票是3月勾選認(rèn)證報(bào)啦稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。窩現(xiàn)在處理賬務(wù)傷轉(zhuǎn)出和納稅申報(bào)上藥做轉(zhuǎn)出外，還要操作什么嗎？
meizi老師
2020 08/03 09:49
你好 其他不需要處理了 。，不需要了
84784988
2020 08/03 09:53
好的，老師，謝謝
meizi老師
2020 08/03 09:57
沒(méi)事的 希望能幫到你i
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