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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我想問(wèn)一下，就是我們通過(guò)公戶轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶得款，沒(méi)有發(fā)票和合同，怎么平賬？還有就是我們沒(méi)有通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給銷售方款，但是發(fā)票是做了賬得，這塊兒又怎么平賬
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真實(shí)交易是啥，不是收款和付款嗎， 金額大 嗎，只是走賬？實(shí)務(wù)中一般是用現(xiàn)金慢慢沖掉，做一個(gè)假的現(xiàn)金收據(jù)，沖掉這個(gè)，還有就是我們沒(méi)有通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給銷售方款，但是發(fā)票是做了賬得，這塊兒又怎么平賬 私戶付款有真實(shí)交易，私戶回單可以入賬這個(gè)，
2020 07/31 08:37
84785014 
2020 07/31 08:53
金額是比較大的
maize老師 
2020 07/31 08:58
沒(méi)有好的辦法，要不你們真實(shí)交易有私戶付款，那私戶回單可以打印出來(lái)入賬，要不就只能現(xiàn)金慢慢沖，多分幾年沖，金額大話
84785014
2020 07/31 09:00
還有個(gè)問(wèn)題就是，這些賬是去年的，我讓那邊會(huì)計(jì)給我把去年認(rèn)證抵扣的清單給我，其中這些她給我統(tǒng)計(jì)的是收到發(fā)票了，未對(duì)公轉(zhuǎn)賬，那邊做賬的話，就是應(yīng)付賬款不是，給發(fā)票勾選認(rèn)證沒(méi)關(guān)系吧，就是我在她給我的清單里面，沒(méi)有這些發(fā)票信息吶
maize老師
2020 07/31 09:03
是不是專票，這個(gè)專票大額和主營(yíng)直接相關(guān)沒(méi)有對(duì)公，真實(shí)交易還是趕緊認(rèn)證吧，上個(gè)月 有學(xué)員反饋這個(gè)大額進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證稅局稽查了，為啥大額進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證，懷疑 是不是有賬外收入了，
maize老師
2020 07/31 09:03
這些她給我統(tǒng)計(jì)的是收到發(fā)票了 是專票，私戶付款也可以，有真實(shí)交易可以，
84785014
2020 07/31 09:25
我就疑惑的是她那邊既然收到專票了，就應(yīng)該是認(rèn)證抵扣了不是？而她給我的認(rèn)證抵扣清單里面沒(méi)有這些應(yīng)付賬款的專票信息
maize老師
2020 07/31 09:37
你去勾選平臺(tái)去看下，是不是沒(méi)有認(rèn)證，你問(wèn)下對(duì)方，對(duì)方做賬是做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，之前申報(bào)呢？
84785014
2020 07/31 09:50
我進(jìn)不去外稅系統(tǒng)，去年得專票了，今年還沒(méi)認(rèn)證？跨年還可以認(rèn)證嗎？
84785014
2020 07/31 09:51
而且不是都沒(méi)付款，這個(gè)肯定是進(jìn)項(xiàng)票呀
maize老師
2020 07/31 09:54
可以，現(xiàn)在取消認(rèn)證期限了這個(gè)，付款和你認(rèn)證沒(méi)有直接關(guān)系，
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