問(wèn)題已解決

老師您好，暫估成本無(wú)法收回發(fā)票，匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)整，那暫估怎么做，不想在賬面留暫估，暫估這筆怎么沖

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/29 16:58
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！真實(shí)業(yè)務(wù)可以不用調(diào)整賬務(wù)，直接在匯算清繳表里調(diào)減你的成本。
2020 07/29 16:59
84785000
2020 07/30 11:40
我已經(jīng)做了調(diào)整，只是不想在賬面留暫估，不知道是否可以賬面不留暫估，該怎么做這筆分錄
耿老師
2020 07/30 11:51
你好，原分錄紅字沖回涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目代替。
84785000
2020 07/30 12:26
那我借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款—暫估
84785000
2020 07/30 12:26
我這樣做可以嗎？
耿老師
2020 07/30 13:23
你好！是的，然后借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785000
2020 07/30 13:39
好的，謝謝
耿老師
2020 07/30 13:49
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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