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問題已解決
老師您好，暫估成本無法收回發(fā)票，匯算清繳時做了納稅調(diào)整，那暫估怎么做，不想在賬面留暫估，暫估這筆怎么沖
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你好！真實業(yè)務(wù)可以不用調(diào)整賬務(wù)，直接在匯算清繳表里調(diào)減你的成本。
2020 07/29 16:59
84785000 
2020 07/30 11:40
我已經(jīng)做了調(diào)整，只是不想在賬面留暫估，不知道是否可以賬面不留暫估，該怎么做這筆分錄
耿老師 
2020 07/30 11:51
你好，原分錄紅字沖回涉及損益的用以前年度損益調(diào)整科目代替。
84785000
2020 07/30 12:26
那我借：以前年度損益調(diào)整，貸：應付賬款—暫估
84785000
2020 07/30 12:26
我這樣做可以嗎？
耿老師
2020 07/30 13:23
你好！是的，然后借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785000
2020 07/30 13:39
好的，謝謝
耿老師
2020 07/30 13:49
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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