問(wèn)題已解決

你好，我想問(wèn)一下關(guān)于中途建賬，我司以前沒(méi)有賬務(wù)處理，中途建賬套，盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債倒計(jì)差額計(jì)入未分配利潤(rùn)，但是為了方便看建賬-以后的利潤(rùn)，我想把屬于建賬前倒計(jì)差額放入資本公積科目可以嗎？（以后資本公積科目應(yīng)該也用不上），我認(rèn)為這個(gè)倒計(jì)差額就是個(gè)試算平衡數(shù)據(jù)，在后期沒(méi)多大作用。

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/26 15:12
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，本身就是一個(gè)不是那么準(zhǔn)確的數(shù)的話(huà)計(jì)入資本公積也行
2020 07/26 15:15
84785020
2020 07/26 15:18
對(duì)，不準(zhǔn)確，因?yàn)槭侵型窘ㄙ~，我覺(jué)得前期盈利和虧損跟我建賬后沒(méi)多大關(guān)系，對(duì)于建賬后收到或者支付前期應(yīng)收賬款/應(yīng)付賬款，我對(duì)應(yīng)沖應(yīng)/收付科目，也不會(huì)跟利潤(rùn)掛鉤吧。我這樣操作是可以的是吧？
小云老師
2020 07/26 15:19
是的，這樣操作是可以的
84785020
2020 07/26 15:24
謝謝老師。 還有問(wèn)題，我們是建筑行業(yè)，項(xiàng)目材料都是周轉(zhuǎn)材料，可以使用2-5年，但是前期未做賬，已經(jīng)完工的項(xiàng)目材料轉(zhuǎn)移到新項(xiàng)目使用，現(xiàn)在中途建賬得計(jì)算出材料原值和已攤銷(xiāo)金額，我們是根據(jù)現(xiàn)有項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)材料數(shù)，根據(jù)單價(jià)計(jì)算出了原值，但是攤銷(xiāo)金額應(yīng)該怎么算呢？老項(xiàng)目材料已經(jīng)調(diào)撥到不同的新項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)不上了。。。有沒(méi)有比較簡(jiǎn)便的方法
小云老師
2020 07/26 15:25
平臺(tái)原則上一問(wèn)一答，不同的問(wèn)題麻煩另開(kāi)一個(gè)提問(wèn)的，謝謝
84785020
2020 07/26 15:27
好的，謝謝你
小云老師
2020 07/26 15:28
不客氣，祝你工作順利
84785020
2020 07/26 15:29
謝謝，你也一樣??
小云老師
2020 07/26 20:17
方便的話(huà)五星好評(píng)一下哦，謝謝
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